|
Dátum doručenia |
Identifikačný údaj faktúry |
Dodávateľ |
Obsah faktúry |
Suma bez DPH € |
DPH € |
Suma s DPH € |
Identifikácia zmluvy |
identifikácia objednávky |
| 08/01/14 | 2223273417 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 12/2013 a 1/2014 | 1 125,16 | 225,03 | 1 350,19 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 08/01/14 | 0114002501 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 1/2014 | 6 092,00 | 0,00 | 6 092,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 09/01/14 | 3080386084 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 315,62 | 63,13 | 378,75 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 09/01/14 | 12014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 1/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 09/01/14 | 22014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 2/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 10/01/14 | 1140122927 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 033,16 | 206,63 | 1 239,79 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 09/01/14 | 830272014 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Publikácia na rok 2014 | 41,25 | 8,25 | 49,50 | – | 4500019479 |
| 15/01/14 | 2013096 | Pavle Martin, s.r.o. | Právne služby 12/2013 | 2 625,00 | 525,00 | 3 150,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 14/01/14 | 9000727716 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 20/01/14 | 5041303466 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj ročník 2014 | 11,84 | 2,37 | 14,21 | – | 4500015019 |
| 20/01/14 | 5041303466 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodaj ročník 2014 | 11,84 | 2,37 | 14,21 | – | 4500015019 |
| 31/01/14 | 0131420545 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 1 173,00 | 234,60 | 1 407,60 | – | 4500019388 |
| 03/02/14 | 2014004 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 2/2014 | 3 900,00 | 780,00 | 4 680,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 05/02/14 | 2227031931 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 7/2013 a 8/2013 | 1 266,36 | 253,27 | 1 519,63 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 05/02/14 | 142014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 3/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 05/02/14 | 152014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 2/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 07/02/14 | 0114016750 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2/2014 | 7 188,00 | 0,00 | 7 188,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 07/02/14 | 1404100130 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby – papier | 222,92 | 44,58 | 267,50 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
| 10/02/14 | 1404100134 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 49,88 | 9,98 | 59,86 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10/02/14 | 1140219777 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 032,45 | 206,49 | 1 238,94 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 10/02/14 | 3080396085 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 332,93 | 46,59 | 379,52 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 11/02/14 | 4440000119 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 439,12 | 87,83 | 526,95 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 14/02/14 | 9000733898 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 17/02/14 | 1404100163 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 527,50 | 105,50 | 633,00 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100166 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 1 059,69 | 211,94 | 1 271,63 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100164 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 1 182,44 | 236,49 | 1 418,93 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100160 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 189,75 | 37,95 | 227,70 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100162 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 1 160,70 | 232,14 | 1 392,84 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100161 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 71,00 | 14,20 | 85,20 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100159 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | -89,78 | -17,96 | -107,74 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100165 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 549,75 | 109,95 | 659,70 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 17/02/14 | 1404100158 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 476,71 | 95,34 | 572,05 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 19/02/14 | 32014 | KREDIT, s.r.o. | Vzdelávanie zamestnancov | 13 100,00 | 2 620,00 | 15 720,00 | 097/2013-HZ-2.0/V | 4500018964 |
| 20/02/14 | 1404100167 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 884,07 | 176,81 | 1 060,88 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 20/02/14 | 1404100167 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 884,07 | 176,81 | 1 060,88 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 20/02/14 | 131420589 | TA Triumph – Adler Slovakia | Oprava MFZ | 437,62 | 87,52 | 525,14 | – | 4500019390 |
| 21/02/14 | 5041400157 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov – doplatok za r. 2013 | 56,78 | 11,35 | 68,13 | – | 4500019654 |
| 03/03/14 | 131420607 | TA Triumph – Adler Slovakia | Oprava MFZ | 437,62 | 87,52 | 525,14 | – | 4500019622 |
| 03/03/14 | 52014 | KREDIT, s.r.o. | Vzdelávanie zamestnancov | 2 400,00 | 480,00 | 2 880,00 | 097/2013-HZ-2.0/V | 4500018964 |
| 03/03/14 | 42014 | KREDIT, s.r.o. | Vzdelávanie zamestnancov | 4 300,00 | 860,00 | 5 160,00 | 097/2013-HZ-2.0/V | 4500018964 |
| 03/03/14 | 14100225 | Delicom, s.r.o. | Notebooky | 8 085,00 | 1 617,00 | 9 702,00 | 002/2014-HZ-2.0/V | 4500019672 |
| 03/03/14 | 4440000242 | Pergamon spol. s.r.o. | Oprava MFZ | 84,68 | 16,94 | 101,62 | – | 4500019703 |
| 04/03/14 | 35002155 | CLEAN TONERY | Tonery | 3 143,00 | 628,60 | 3 771,60 | 003/2014-HZ-2.0/V | 4500019670 |
| 05/03/14 | 312014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 4/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 05/03/14 | 302014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 3/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 05/03/14 | 2230764334 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2014 a 3/2014 | 1 463,08 | 292,62 | 1 755,70 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 06/03/14 | 2014014 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 3/2014 | 6 525,00 | 1 305,00 | 7 830,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 06/03/14 | 0114027699 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 7 364,00 | 0,00 | 7 364,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 11/03/14 | 3080403558 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 811,45 | 162,28 | 973,73 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 01/03/14 | 1140324200 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 041,38 | 208,28 | 1 249,66 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 11/03/14 | 2230786857 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2014 a 3/2014 | -189,83 | -37,97 | -227,80 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 12/03/14 | 0114029485 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 12/03/14 | 512014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 1.Q.2014 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 13/03/14 | 0114030372 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 14/03/14 | 9000740720 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18/03/14 | 0114031657 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 14 216,00 | 0,00 | 14 216,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 19/03/14 | 4440000295 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 644,22 | 128,84 | 773,06 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 24/03/14 | 140000047 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 386,99 | 77,40 | 464,39 | – | 4500019907 |
| 26/03/14 | 4440000326 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 151,03 | 30,21 | 181,24 | – | 4500009329 |
| 26/03/14 | 4440000325 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 131,43 | 26,29 | 157,72 | – | 4500019951 |
| 31/03/14 | 412014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 4/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 31/03/14 | 422014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 5/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 07/04/14 | 2014021 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 3/2014 | 2 775,00 | 555,00 | 3 330,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 07/04/14 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 3/2014 a 4/2014 | 1 484,64 | 296,53 | 1 781,17 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 07/04/14 | 3080412687 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 388,68 | 77,75 | 466,43 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 09/04/14 | 1140425790 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 032,77 | 206,55 | 1 239,32 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 10/04/14 | 4140849 | EDOS-PEM | školenie | 93,33 | 18,67 | 112,00 | – | – |
| 14/04/14 | 140000069 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 207,07 | 41,41 | 248,48 | – | 4500019982 |
| 15/04/14 | 9000747802 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 16/04/14 | 34103851 | Trend | Predplatné – Trend | 74,00 | 0,00 | 74,00 | – | 4500020247 |
| 16/04/14 | 9000747853 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 112,50 | 22,50 | 135,00 | – | – |
| 16/04/14 | 1006 | Družstvo prev. och. služieb | BOZP a PO 3/2014 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | – | – |
| 16/04/14 | 140100627 | PROEKO | školenie | 160,00 | 32,00 | 192,00 | – | 4500020247 |
| 22/04/14 | 400558516 | Slovenská pošta | Predplatné FORBES | 27,00 | 0,00 | 27,00 | – | 4500020246 |
| 22/04/14 | 6647442 | ECOPRESS | Predplatné Hospodárske noviny | 195,92 | 0,00 | 195,92 | – | 4500020248 |
| 24/04/14 | 8120216272 | UNIQA | Poistenie majetku | 641,54 | 0,00 | 641,54 | – | – |
| 29/04/14 | 2014069 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Zmierovacie služby | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 29/04/14 | 592014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 3/2014 | 1 035,36 | 0,00 | 1 035,36 | – | – |
| 30/04/14 | 642014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 6/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 30/04/14 | 652014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 6/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 05/05/14 | 6052441 | ECOPRESS | Vyúčtovanie Hospodárske noviny | 163,27 | 32,65 | 195,92 | – | 4500020248 |
| 05/05/14 | 0158556043 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 dobropis | -74,88 | -14,98 | -89,86 | – | – |
| 05/05/14 | 2014025 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 4/2014 | 3 900,00 | 780,00 | 4 680,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 06/05/14 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 a 5/2014 | 1 543,53 | 307,71 | 1 851,24 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 07/05/14 | 4440000440 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 233,89 | 46,78 | 280,67 | – | 4500009329 |
| 12/05/14 | 1140514606 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 035,63 | 207,13 | 1 242,76 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 12/05/14 | 3080422246 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 315,46 | 63,11 | 378,57 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 13/05/14 | 1172014 | AUTO – HLAVAJ, s.r.o. | Servisné práce | 84,00 | 16,80 | 100,80 | – | 4500020258 |
| 14/05/14 | 10008 | Družstvo prev. och. služieb | BOZP a PO 4/2014 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | – | – |
| 15/05/14 | 9000754313 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 15/05/14 | 34203130 | Trend | Vyúčtovanie Trend | 61,67 | 12,33 | 74,00 | – | 4500020247 |
| 19/05/14 | 14010153 | NAR marketing s.r.o. | Školenie | 29,00 | 5,00 | 34,00 | – | – |
| 19/05/14 | 14280074 | Omnipress | Servisné práce | 37,50 | 7,50 | 45,00 | – | 4500020288 |
| 20/05/14 | 762014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 4/2014 | 1 054,88 | 0,00 | 1 54,88 | – | 4500000605 |
| 27/05/14 | 2239607782 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2014 dobropis | -0,07 | -0,01 | -0,08 | – | – |
| 27/05/14 | 2239607779 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 dobropis | -0,02 | 0,00 | -0,02 | – | – |
| 30/05/14 | 0141520078 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 520,40 | 104,08 | 624,48 | – | 4500020642 |
| 30/05/14 | 140000092 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 329,17 | 65,83 | 395,00 | – | 4500020519 |
| 02/06/14 | 852014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 7/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 02/06/14 | 862014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 7/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 02/06/14 | 4440000504 | Pergamon spol. s r.o. | Tonery | 301,67 | 60,33 | 362,00 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 02/06/14 | 4440000503 | Pergamon spol. s r.o. | Tonery | 254,45 | 50,89 | 305,34 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 02/06/14 | 2014091 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Zmierovacie služby | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 05/06/14 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2014 a 6/2014 | 2 189,31 | 436,66 | 2 625,97 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
| 05/06/14 | 221400610 | Datalan, a.s. | Oprava MFZ | 377,00 | 75,40 | 452,40 | – | 4500020370 |
| 06/06/14 | 4590436164 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 243,41 | 48,68 | 292,09 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 10/06/14 | 1140624305 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 048,35 | 209,67 | 1 258,02 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 06/06/14 | 4440000529 | Pergamon spol. s r.o. | Tonery | 4 805,55 | 961,11 | 5 766,66 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 13/06/14 | 14099 | MIKROFER – Ing. Ján Ferianc | Oprava MFZ | 394,00 | 0,00 | 394,00 | – | 4500020748 |
| 13/06/14 | 9000759762 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18/06/14 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Nákup mobilných telefónov | 8,33 | 1,67 | 10,00 | – | 4500020707 |
| 18/06/14 | 1342014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 2.Q 2014 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 23/06/14 | 14102 | MIKROFER – Ing. Ján Ferianc | Oprava MFZ a tlačiarne | 318,30 | 0,00 | 318,30 | – | 4500020756 |
| 24/06/14 | 932014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 5/2014 | 1 070,66 | 0,00 | 1 070,66 | – | 4500000605 |
| 26/06/14 | 23450039 | Kinnarps, spol. s r.o. | Oprava kanc. stoličiek | 56,67 | 11,33 | 68,00 | – | 4500020712 |
| 26/06/14 | 4440000570 | Pergamon spol. s r.o. | Tonery | 3 718,06 | 743,61 | 4 461,67 | – | 4500009329 |
| 26/06/14 | 190144406 | TSV Papier | Nákup hygienických potrieb | 1 105,56 | 221,11 | 1 326,67 | – | 4500020769 |
| 30/06/14 | 2014200 | T Service, s.r.o. | Ozvučenie semináru | 153,00 | 30,60 | 183,60 | – | 4500020841 |
| 30/06/14 | 2014113 | František Pánik – PAREST | Občerstvenie na seminár | 343,50 | 68,70 | 412,20 | – | 4500020842 |
| 02/07/14 | 1012014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 8/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 02/07/14 | 1022014 | MPSVR SR | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 | |
| 04/07/14 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 6/2014 a 7/2014 | 1 543,53 | 307,71 | 1 851,24 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 08/07/14 | 3080441047 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 457,30 | 91,47 | 548,77 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 08/07/14 | 1403868900 | Poradca podnikateľa | Publikácia na rok 2015 – záloha | 56,34 | 0,00 | 56,34 | – | 4500021030 |
| 09/07/14 | 0141520157 | TA Triumph – Adler Slovakia | Odpadová nádoba | 30,40 | 6,08 | 36,48 | – | 4500020983 |
| 09/07/14 | 35006701 | CLEAN TONERY | Tonery | 987,80 | 197,56 | 1 185,36 | 003/2014-HZ-2.0/V | 4500019670 |
| 5.3.2014 | 312014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 4/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 5.3.2014 | 302014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 3/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 5.3.2014 | 2230764334 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2014 a 3/2014 | 1 463,08 | 292,62 | 1 755,70 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 6.3.2014 | 2014014 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 3/2014 | 6 525,00 | 1 305,00 | 7 830,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 6.3.2014 | 0114027699 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 7 364,00 | 0,00 | 7 364,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 11.3.2014 | 3080403558 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 811,45 | 162,28 | 973,73 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 1.3.2014 | 1140324200 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 041,38 | 208,28 | 1 249,66 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 11.3.2014 | 2230786857 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 2/2014 a 3/2014 | -189,83 | -37,97 | -227,80 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 12.3.2014 | 0114029485 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 12.3.2014 | 512014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 1.Q.2014 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 13.3.2014 | 0114030372 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 14.3.2014 | 9000740720 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18.3.2014 | 0114031657 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 14 216,00 | 0,00 | 14 216,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500015357 |
| 19.3.2014 | 4440000295 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 644,22 | 128,84 | 773,06 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 24.3.2014 | 140000047 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 386,99 | 77,40 | 464,39 | – | 4500019907 |
| 26.3.2014 | 4440000326 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 151,03 | 30,21 | 181,24 | – | 4500009329 |
| 26.3.2014 | 4440000325 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 131,43 | 26,29 | 157,72 | – | 4500019951 |
| 31.3.2014 | 412014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 4/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 31.3.2014 | 422014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 5/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 7.4.2014 | 2014021 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 3/2014 | 2 775,00 | 555,00 | 3 330,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 7.4.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 3/2014 a 4/2014 | 1 484,64 | 296,53 | 1 781,17 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 7.4.2014 | 3080412687 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 388,68 | 77,75 | 466,43 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 9.4.2014 | 1140425790 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 032,77 | 206,55 | 1 239,32 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 10.4.2014 | 4140849 | EDOS-PEM | školenie | 93,33 | 18,67 | 112,00 | – | – |
| 14.4.2014 | 140000069 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 207,07 | 41,41 | 248,48 | – | 4500019982 |
| 15.4.2014 | 9000747802 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 172,43 | 34,49 | 206,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 16.4.2014 | 34103851 | Trend | Predplatné – Trend | 74,00 | 0,00 | 74,00 | – | 4500020247 |
| 16.4.2014 | 9000747853 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 112,50 | 22,50 | 135,00 | – | – |
| 16.4.2014 | 1006 | Družstvo prev. och. služieb | BOZP a PO 3/2014 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | – | – |
| 16.4.2014 | 140100627 | PROEKO | školenie | 160,00 | 32,00 | 192,00 | – | 4500020247 |
| 22.4.2014 | 400558516 | Slovenská pošta | Predplatné FORBES | 27,00 | 0,00 | 27,00 | – | 4500020246 |
| 22.4.2014 | 6647442 | ECOPRESS | Predplatné Hospodárske noviny | 195,92 | 0,00 | 195,92 | – | 4500020248 |
| 24.4.2014 | 8120216272 | UNIQA | Poistenie majetku | 641,54 | 0,00 | 641,54 | – | – |
| 29.4.2014 | 2014069 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Zmierovacie služby | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 29.4.2014 | 592014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 3/2014 | 1 035,36 | 0,00 | 1 035,36 | – | – |
| 30.4.2014 | 642014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 6/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 30.4.2014 | 652014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 6/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 5.5.2014 | 6052441 | ECOPRESS | Vyúčtovanie Hospodárske noviny | 163,27 | 32,65 | 195,92 | – | 4500020248 |
| 5.5.2014 | 0158556043 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 dobropis | -74,88 | -14,98 | -89,86 | – | – |
| 5.5.2014 | 2014025 | Martin Pavle, s.r.o. | Právne služby 4/2014 | 3 900,00 | 780,00 | 4 680,00 | 093/2013-HZ-2.0/V | 4500018963 |
| 6.5.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 a 5/2014 | 1 543,53 | 307,71 | 1 851,24 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 7.5.2014 | 4440000440 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 233,89 | 46,78 | 280,67 | – | 4500009329 |
| 12.5.2014 | 1140514606 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 035,63 | 207,13 | 1 242,76 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 12.5.2014 | 3080422246 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 315,46 | 63,11 | 378,57 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 13.5.2014 | 1172014 | AUTO – HLAVAJ, s.r.o. | Servisné práce | 84,00 | 16,80 | 100,80 | – | 4500020258 |
| 14.5.2014 | 10008 | Družstvo prev. och. služieb | BOZP a PO 4/2014 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | – | – |
| 15.5.2014 | 9000754313 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 15.5.2014 | 34203130 | Trend | Vyúčtovanie Trend | 61,67 | 12,33 | 74,00 | – | 4500020247 |
| 19.5.2014 | 14010153 | NAR marketing s.r.o. | 3kolenie | 29,00 | 5,00 | 34,00 | – | – |
| 19.5.2014 | 14280074 | Omnipress | Servisné práce | 37,50 | 7,50 | 45,00 | – | 4500020288 |
| 20.5.2014 | 762014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 4/2014 | 1 054,88 | 0,00 | 1 054,88 | – | 4500000605 |
| 27.5.2014 | 2239607782 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2014 dobropis | -0,07 | -0,01 | -0,08 | – | – |
| 27.5.2014 | 2239607779 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 4/2014 dobropis | -0,02 | 0,00 | -0,02 | – | – |
| 30.5.2014 | 0141520078 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 520,40 | 104,08 | 624,48 | – | 4500020642 |
| 30.5.2014 | 140000092 | RP AUTODIELY | Oprava motorového vozidla | 329,17 | 65,83 | 395,00 | – | 4500020519 |
| 2.6.2014 | 852014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 7/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 2.6.2014 | 862014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 7/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 2.6.2014 | 4440000504 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 301,67 | 60,33 | 362,00 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 2.6.2014 | 4440000503 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 254,45 | 50,89 | 305,34 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 2.6.2014 | 2014091 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Zmierovacie služby | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 5.6.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 5/2014 a 6/2014 | 2 189,31 | 436,66 | 2 625,97 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
| 5.6.2014 | 221400610 | Datalan,a.s. | Oprava MFZ | 377,00 | 75,40 | 452,40 | – | 4500020370 |
| 6.6.2014 | 4590436164 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 243,41 | 48,68 | 292,09 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 10.6.2014 | 1140624305 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 048,35 | 209,67 | 1 258,02 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 6.6.2014 | 4440000529 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 4 805,55 | 961,11 | 5 766,66 | 020/2011-HZ-2.0/V | 4500009329 |
| 13.6.2014 | 14099 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava MFZ | 394,00 | 0,00 | 394,00 | – | 4500020748 |
| 13.6.2014 | 9000759762 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18.6.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Nákup mobilných telefónov | 8,33 | 1,67 | 10,00 | – | 4500020707 |
| 18.6.2014 | 1342014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 2.Q.2014 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 23.6.2014 | 14102 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava MFZ a tlačiarne | 318,30 | 0,00 | 318,30 | – | 4500020756 |
| 24.6.2014 | 932014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 5/2014 | 1 070,66 | 0,00 | 1 070,66 | – | 4500000605 |
| 26.6.2014 | 23450039 | Kinnarps. Spol.s.r.o. | Oprava kanc. stoličiek | 56,67 | 11,33 | 68,00 | – | 4500020712 |
| 26.6.2014 | 4440000570 | Pergamon spol. s.r.o. | Tonery | 3 718,06 | 743,61 | 4 461,67 | – | 4500009329 |
| 26.6.2014 | 190144406 | TSV Papier | Nákup hygienických potrieb | 1 105,56 | 221,11 | 1 326,67 | – | 4500020769 |
| 30.6.2014 | 2014200 | T SERVICE, s.r.o. | Ozvučenie semináru | 153,00 | 30,60 | 183,60 | – | 4500020841 |
| 30.6.2014 | 2014113 | František Pánik – PAREST | Občerstvenie na seminár | 343,50 | 68,70 | 412,20 | – | 4500020842 |
| 2.7.2014 | 1012014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 8/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 2.7.2014 | 1022014 | MPSVR SR | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 | |
| 4.7.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 6/2014 a 7/2014 | 1 543,53 | 307,71 | 1 851,24 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 8.7.2014 | 3080441047 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 457,30 | 91,47 | 548,77 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 8.7.2014 | 1403868900 | Poradca podnikateľa | Publikácia na rok 2015 – záloha | 56,34 | 0,00 | 56,34 | – | 4500021030 |
| 9.7.2014 | 0141520157 | TA Triumph – Adler Slovakia | Odpadová nádoba | 30,40 | 6,08 | 36,48 | – | 4500020983 |
| 9.7.2014 | 35006701 | CLEAN TONERY | Tonery | 987,80 | 197,56 | 1 185,36 | 003/2014-HZ-2.0/V | 4500019670 |
| 9.7.2014 | 1140725200 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 070,31 | 214,06 | 1 284,37 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 10.7.2014 | 2403221035 | Generali poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie | 226,64 | 0,00 | 226,64 | – | – |
| 10.7.2014 | 1404100526 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby – papier | 1 105,31 | 221,06 | 1 326,37 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
| 10.7.2014 | 1401104365 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 644,37 | 128,87 | 773,24 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104353 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 62,23 | 12,45 | 74,68 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104362 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 571,84 | 114,37 | 686,21 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104355 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 39,60 | 7,92 | 47,52 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104337 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 82,12 | 16,42 | 98,54 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104324 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 53,97 | 10,79 | 64,76 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104350 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 543,67 | 108,73 | 652,40 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104356 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 237,40 | 47,48 | 284,88 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 10.7.2014 | 1401104364 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 310,88 | 62,18 | 373,06 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 14.7.2014 | 9000767594 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 16.7.2014 | 0114078903 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Stravné lísky 2014 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 253/2012-HZ-2.0/V | 4500021042 |
| 18.7.2014 | 2014136 | Valeo Moving Services | Služba – sťahovanie | 5 699,00 | 1 139,80 | 6 838,80 | – | 4500020932 |
| 21.7.2014 | 1102014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 6/2014 | 1 054,88 | 0,00 | 1 054,88 | – | 4500000605 |
| 21.7.2014 | 140100818 | Kovotyp | Trezor nábytkový | 257,76 | 51,55 | 309,31 | – | 4500020799 |
| 23.7.2014 | 14122 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava MFZ | 202,80 | 0,00 | 202,80 | – | 4500021041 |
| 31.7.2014 | 3611401221 | Autocont SK | Servis serverového zdroja | 116,01 | 23,20 | 139,21 | – | 4500021182 |
| 1.8.2014 | 1182014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 9/2014 | 15 907,50 | 0,00 | 15 907,50 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 1.8.2014 | 1192014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 9/2014 | 9 453,60 | 0,00 | 9 453,60 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 4.8.2014 | 0714013 | MM Class, s.r.o. | Ubytovanie | 51,00 | 10,00 | 61,00 | – | 4500021216 |
| 5.8.2014 | 5021410891 | Poradca podnikateľa | Publikácia na rok 2015 – vyúčtovanie | 47,35 | 9,39 | 56,74 | – | 4500021030 |
| 5.8.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 7/2014 a 8/2014 | 2 080,31 | 408,86 | 2 489,17 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 5.8.2014 | 140084 | Zdenko Šebela | Školenie vodičov | 132,00 | 0,00 | 132,00 | – | 4500021063 |
| 8.8.2014 | 1140824200 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 080,76 | 216,15 | 1 296,91 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 8.8.2014 | 4590453680 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 733,43 | 146,66 | 880,09 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 8.8.2014 | 4101456472 | Wolters Kluwers, s.r.o. | Aktualizácia programu ASPI | 868,64 | 173,73 | 1 042,37 | – | 4500021032 |
| 12.8.2014 | 1140839553 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 080,76 | 216,15 | 1 296,91 | dodatok č.7 | 4500018120 |
| 12.8.2014 | 401558516 | Predplatné | Predplatné – zálohaHarward Business Review | 180,00 | 0,00 | 180,00 | – | 4500021208 |
| 12.8.2014 | 1272014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 7/2014 | 1 055,24 | 0,00 | 1 055,24 | – | 4500000605 |
| 15.8.2014 | 9000774185 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18.8.2014 | 2014022823 | Profesia | Zverejnenie pracovnej ponuky | 69,00 | 13,80 | 82,80 | – | 4500021217 |
| 18.8.2014 | 14080339 | EKO way | Skartácia dokumentov | 98,40 | 19,68 | 118,08 | – | 4500021164 |
| 21.8.2014 | 2014160 | Valeo Moving Services | Služba – sťahovanie a dopravné služby | 565,00 | 113,00 | 678,00 | – | 4500021196 |
| 21.8.2014 | 2014161 | Valeo Moving Services | Služba – sťahovanie a dopravné služby | 565,00 | 113,00 | 678,00 | – | 4500021197 |
| 2.9.2014 | 1405285900 | Poradca podnikateľa | predplatné Finančný spravodaj 2015 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | – | 4500021236 |
| 3.9.2014 | 82247695 | Aqua PRO, s.r.o. | Voda 7/2014 | 166,93 | 33,39 | 200,32 | – | 4500021045 |
| 3.9.2014 | 82248391 | Aqua PRO, s.r.o. | Voda 8/2014 | 203,55 | 40,71 | 244,26 | – | 4500021045 |
| 3.9.2014 | 04140336 | ECOPRESS | Konferencia- zálohová fa | 58,80 | 0,00 | 58,80 | – | 4500021389 |
| 4.9.2014 | 1362014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 10/2014 | 9 497,28 | 0,00 | 9 497,28 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 4.9.2014 | 1372014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 10/2014 | 15 981,00 | 0,00 | 15 981,00 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 4.9.2014 | 1402014 | MPSVR SR | Nájom a služby spojené s podnájmom 8-9/2014 | 234,36 | 0,00 | 234,36 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 8.9.2014 | 0216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 8/2014 a 9/2014 | 1 979,91 | 392,38 | 2 372,29 | 089/2011-HZ-2.0/D | 4500010864 |
| 9.9.2014 | 1140923976 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 235,20 | 247,04 | 1 482,24 | dodatok č. 7 | 4500018120 |
| 9.9.2014 | 201424 | D.Dragúňová, La CANTINE | Infoseminár DI-občerstvenie | 202,40 | 0,00 | 202,40 | – | 4500021308 |
| 11.9.2014 | 14141 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava multifunkčného zariadenia | 719,70 | 0,00 | 719,70 | – | 4500021365 |
| 11.9.2014 | 14142 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava multifunkčného zariadenia | 497,10 | 0,00 | 497,10 | – | 4500021366 |
| 12.9.2014 | 2142014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 3.Q.2014 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 12.9.2014 | 141520246 | TA Triumph – Adler Slovakia | Tonery | 1376,6 | 275,32 | 1651,92 | – | 4500021423 |
| 16.9.2014 | 115477 | Todos Bratislava, s.r.o. | Servisná prehliadka BL 442 ET | 192,69 | 38,54 | 231,23 | – | 4500021387 |
| 16.9.2014 | 9000780424 | Slovenská pošta | Zberné jazdy | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 16.9.2014 | 8340141382 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Predplatné-Účtovníctvo ROPO a obcí | 60,00 | 12,00 | 72,00 | – | 4500021586 |
| 18.9.2014 | 1401105770 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 786,93 | 157,39 | 944,32 | 20396/2011-IV/5 | 4500014153 |
| 18.9.2014 | 14149 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava multifunkčného zariadenia | 999,20 | 0,00 | 999,20 | – | 4500021470 |
| 19.9.2014 | 1452014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 8/2014 | 1 029,73 | 0,00 | 1029,73 | KGR/121030 | 4500000605 |
| 22.9.2014 | 35190914 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 35,00 | 0,00 | 35,00 | – | 4500021391 |
| 25.9.2014 | 2014491 | IT Academy s.r.o. | Kurz Windows Server 2008 I. | 166,66 | 33,33 | 199,99 | – | 4500021578 |
| 25.9.2014 | 2014495 | IT Academy s.r.o. | Kurz Windows Server 2008 III. | 191,66 | 38,33 | 229,99 | – | 4500021580 |
| 25.9.2014 | 2014494 | IT Academy s.r.o. | Kurz Windows Server 2008 II. | 191,66 | 38,33 | 229,99 | – | 4500021579 |
| 29.9.2014 | 2014027069 | Profesia, spol. s r. o. | Zverejnenie pracovnej ponuky | 276,00 | 55,20 | 331,20 | – | 4500021471 |
| 29.9.2014 | 2014114 | EMER Servis s.r.o. | Seminár DI – občerstvenie | 273,67 | 54,73 | 328,40 | – | 4500021307 |
| 30.9.2014 | 2014092 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Právne služby 5/2014 | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 1.10.2014 | 82249087 | Aqua PRO, s.r.o. | Voda 9/2014 | 27,60 | 5,52 | 33,12 | – | 4500021045 |
| 2.10.2014 | 1404100659 | Xepap, spol. s.r.o. | Kopírovací papier | 609,15 | 121,83 | 730,98 | 20396/2011-IV/5 | 4500010865 |
| 3.10.2014 | 2014027818 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky | 69,00 | 13,80 | 82,80 | – | 4500021620 |
| 3.10.2014 | 1492014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 11/2014 | 15 981,00 | 0,00 | 15 981,00 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 3.10.2014 | 1502014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 11/2014 | 9 497,28 | 0,00 | 9 497,28 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 6.10.2014 | 216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 9/2014 a 10/2014 | 2 076,23 | 414,25 | 2 490,48 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
| 6.10.2014 | 82249471 | Aqua PRO, s.r.o. | Voda 9/2014 | 103,50 | 20,70 | 124,20 | – | 4500021045 |
| 7.10.2014 | 400565896 | Slovenská pošta | Predplatné Forbes | 25,00 | 5,00 | 30,00 | – | 4500021684 |
| 8.10.2014 | 4590470840 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM | 814,46 | 162,90 | 977,36 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 10.10.2014 | 1141025640 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 255,73 | 251,15 | 1 506,88 | dodatok č. 7 | 4500018120 |
| 13.10.2014 | 140000187 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Oprava bočného okna BA 314 UG | 75,00 | 15,00 | 90,00 | – | 4500021482 |
| 13.10.2014 | 2014029082 | Profesia, spol. s r. o. | Zverejnenie pracovnej ponuky | 69,00 | 13,80 | 82,80 | – | 4500021680 |
| 13.10.2014 | 1141040877 | SWAN | Prenájom aparátov | 120,60 | 24,12 | 144,72 | dodatok č. 7 | 4500018120 |
| 13.10.2014 | 83200752 | Aqua PRO, s.r.o. | Vratný obal | 23,80 | 0,00 | 23,80 | – | 4500021045 |
| 14.10.2014 | 9000787097 | Slovenská pošta | Zberné jazdy 9/2014 | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 16.10.2014 | 5914053317 | Poradca podnikateľa | Školenie Zákonník práce | 50,00 | 10,00 | 60,00 | – | 4500021813 |
| 20.10.2014 | 1602014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 9/2014 | 1 065,02 | 0,00 | 1 065,02 | KGR/121030 | 4500000605 |
| 20.10.2014 | 20140164 | KOŠICE HOTEL s.r.o. | Vzdelávanie cieľ.skupiny NP DI MRZ-východ 9/2014 | 2 074,16 | 414,84 | 2 489,00 | 212/2014-IZ-4.0/V | 4500021536 |
| 20.10.2014 | 20140165 | KOŠICE HOTEL s.r.o. | Vzdelávanie cieľ.skupiny NP DI MRZ-východ 10/2014 | 2 396,66 | 479,34 | 2 876,00 | 212/2014-IZ-4.0/V | 4500021536 |
| 27.10.2014 | 1400541 | INKA s.r.o. | Vzdelávanie cieľ.skupiny NP DI MRZ-západ | 3 811,45 | 757,65 | 4 569,10 | 211/2014-IZ-4.0/V | 4500021527 |
| 27.10.2014 | 140000202 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Servis vozidla BA 439 TC | 475,80 | 95,16 | 570,96 | – | 4500021882 |
| 28.10.2014 | 1401106635 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 173,62 | 34,72 | 208,34 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106887 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 361,28 | 72,26 | 433,54 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106638 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 90,16 | 18,03 | 108,19 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106637 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 107,24 | 21,45 | 128,69 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106889 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 374,05 | 74,81 | 448,86 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106890 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 388,27 | 77,65 | 465,92 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106891 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 57,12 | 11,42 | 68,54 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106886 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 228,29 | 45,66 | 273,95 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106888 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 374,05 | 74,81 | 448,86 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 28.10.2014 | 1401106636 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 68,58 | 13,72 | 82,30 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 29.10.2014 | 14159 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava tlačiarní | 185,00 | 0,00 | 185,00 | – | 4500021784 |
| 29.10.2014 | 14175 | MIKROFER – Ing. Ján Feriánc | Oprava multifunkčného zariadenia | 393,60 | 0,00 | 393,60 | – | 4500021840 |
| 4.11.2014 | 21410123 | Gratex International, a.s. | Obrazový valec pre tlačiareň | 81,00 | 16,20 | 97,20 | – | 4500021868 |
| 4.11.2014 | 2261268035 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 10/2014 a 11/2014 | 2 074,70 | 414,58 | 2 489,28 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
| 6.11.2014 | 14280156 | Omnipress s.r.o. | Servis vozidla BL 442 ET | 37,50 | 7,50 | 45,00 | – | 4500022007 |
| 7.11.2014 | 14280155 | Omnipress s.r.o. | Servis vozidla BA 439 TC | 54,16 | 10,83 | 64,99 | – | 4500022007 |
| 7.11.2014 | 4590480157 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM 10/2014 | 757,07 | 151,42 | 908,49 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 7.11.2014 | 140101291 | PROEKO s.r.o. | Seminár-novela zákona o FK | 287,50 | 57,5 | 345,00 | – | 4500021977 |
| 10.11.2014 | 1141124152 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1 377,42 | 275,48 | 1 652,90 | dodatok č. 7 | 4500018120 |
| 11.11.2014 | 4141785 | EDOS-PEM s.r.o. | Seminár – správa majetku štátu | 140,00 | 28,00 | 168,00 | – | 4500022100 |
| 12.11.2014 | 190148306 | Tibor Varga TSV papier | Hygienické potreby | 790,00 | 158,00 | 948,00 | – | 4500022132 |
| 12.11.2014 | 1652014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 12/2014 | 15 981,00 | 0,00 | 15 981,00 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 12.11.2014 | 1642014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 12/2014 | 9 497,28 | 0,00 | 9 497,28 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 13.11.2014 | 9000793944 | Slovenská pošta | Zberné jazdy 10/2014 | 284,93 | 56,99 | 341,92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 13.11.2014 | 1722014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 10/2014 | 1 167,16 | 0,00 | 1 167,16 | KGR/121030 | 4500000605 |
| 18.11.2014 | 140000214 | RP AUTO AUTODIELY s.r.o. | Servis vozidla BA 314 UG | 335,00 | 67,00 | 402,00 | – | 4500022089 |
| 19.11.2014 | 4141934 | EDOS-PEM s.r.o. | Seminár-účtovníctvo a výkazníctvo | 93,33 | 18,67 | 112,00 | – | 4500022192 |
| 24.11.2014 | 140008 | ORBIS PICTUS SK, s.r.o | Výuka anglického jazyka 10/2014 | 437,80 | 0,00 | 437,80 | 302/2014-HZ-2.0/V | 4500021697 |
| 1.12.2014 | 3052014 | AUTO-HLAVAJ, s.r.o. | servis vozidiel | 88.00 | 17.60 | 105.60 | – | 4500022093 |
| 3.12.2014 | 34208566 | TREND representative, s.r.o. | Predplatné Profit | 18.42 | 3.68 | 22.10 | – | |
| 4.12.2014 | 1822014 | MPSVR SR | Podnájom nebyt. priestorov 01/2015 | 15,981.00 | 0.00 | 15,981.00 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 4.12.2015 | 1832014 | MPSVR SR | Služby spojené s podnájmom 01/2015 | 9,497.28 | 0.00 | 9,497.28 | 086/2013-HZ-2.0/D | 4500018568 |
| 5.12.2015 | 216434654 | Orange Slovensko a.s. | Mesačné poplatky 11/2014 a 12/2014 | 2,472.20 | 494.44 | 2,966.64 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
| 8.12.2014 | 4590489159 | Slovnaft, a.s. | Nákup PHM 11/2014 | 643.37 | 128.68 | 772.05 | 252/2012-HZ-5.0/V | 4500016261 |
| 8.12.2014 | 2014257 | Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri | Právne služby z 05.12.2014 | 1,900.00 | 380.00 | 2,280.00 | 096/2013-HZ-2.0/V | 4500018962 |
| 8.12.2014 | 2982014 | Peter Sedlák | Preventívna protipožiarna prehliadka 4.Q.2014 | 99.58 | 0.00 | 99.58 | 024/2007-HZ-5.2/D | 4500001460 |
| 8.12.2014 | 1401107717 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 455.56 | 91.11 | 546.67 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 8.12.2014 | 1401107729 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 940.85 | 188.17 | 1,129.02 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 9.12.2014 | 1401107810 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 860.16 | 172.03 | 1,032.19 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 9.12.2014 | 1401107809 | Xepap, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby | 1,428.73 | 285.75 | 1,714.48 | 230/2012-HZ-2.0/D | 4500014153 |
| 8.12.2014 | 1141224183 | SWAN | Telekomunikačné služby a datová sieť | 1,392.44 | 278.49 | 1,670.93 | dodatok č. 7 k Zmluve SWAN | 4500018120 |
| 8.12.2014 | 35011929 | CLEAN TONERY | Tonery | 3,412.40 | 682.48 | 4,094.88 | 003/2014-HZ-2.0/V | 4500019670 |
| 15.12.2014 | 5021419157 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Predplatné DUPP a PaMP r. 2015 | 124.81 | 24.96 | 149.77 | – | 4500022395 |
| 15.12.2014 | 9000801364 | Slovenská pošta | Zberné jazdy 11/2014 | 172.43 | 34.49 | 206.92 | 129/2010-HZ-1.1/D | 4500003437 |
| 18.12.2014 | 1902014 | MPSVR SR | Telefónne hovory 11/2014 | 1,108.34 | 0.00 | 1,108.34 | KGR/121030 | 4500000605 |
| 17.12.2014 | 2014014 | Párty Centrum s.r.o. | Občerstvenie pre infoseminár – KC | 67.75 | 13.55 | 81.30 | – | 4500022722 |
| 17.12.2014 | 3140001697 | Univerzita Mateja Bela | Prenájom miestnosti -infoseminár -KC | 55.00 | 0.00 | 55.00 | – | 4500022725 |
| 15.12.2014 | 314758 | LINEAS, s.r.o. | Prenájom mistnosti, občerstvenie – KC | 189.58 | 37.92 | 227.50 | – | 4500022704 |
| 17.12.2014 | 140493 | Novitech Partner s.r.o. | Ubytovanie – seminár – KC | 58.84 | 11.16 | 70.00 | – | 4500022703 |
| 17.12.2014 | 4440000942 | Pergamon, s.r.o. | Tonery | 698.10 | 139.62 | 837.72 | – | 4500022908 |
| 17.12.2014 | 140489 | Novitech Partner s.r.o. | Prenájom miestnosti, občerstvenie- KC | 174.59 | 17.52 | 192.11 | – | 4500022701 |
| 22.12.2014 | 182014 | Stavrex plus s.r.o. | Výročná schôdza zamestnancov IA ZaSI | 3,733.00 | 566.60 | 4,299.60 | – | 4500022510 |
| 17.12.2014 | 140491 | Novitech Partner s.r.o. | Ubytovanie-KC | 39.00 | 7.50 | 46.50 | – | 4500022702 |
| 22.12.2014 | 1430102008 | IMPA Bratislava a.s. | Osobný automobil Octavia Elegance | 16,658.33 | 3,331.67 | 19,990.00 | 475/2014-HZ-2.0/D | – |
| 29.12.2014 | 140011 | ORBIS PICTUS SK, s.r.o | Výuka anglického jazyka 11/2014 | 134.10 | 0.00 | 134.10 | 302/2014-HZ-2.0/V | 4500021697 |
| 29.12.2014 | 41420385 | Agroinštitút Nitra | Seminár-občerstvenie – KC | 115.50 | 23.10 | 138.60 | – | 4500022705 |
| 29.12.2014 | 2502014 | KOŠICE HOTEL s.r.o. | Seminár – ubytovanie – TP | 127.00 | 24.50 | 151.50 | – | 4500022872 |
| 29.12.2014 | 4440000953 | Pergamon, s.r.o. | Tonery | 8,303.32 | 1,660.66 | 9,963.98 | – | 4500022809 |
| 30.12.2014 | 4440000955 | Pergamon, s.r.o. | Tonery | 380.52 | 76.10 | 456.62 | – | 4500022841 |
| 31.12.2014 | 28112012 | MPSVR SR | náklady za nebytové priestory 4.Q.2014 | 11,655.70 | 0.00 | 11,655.70 | KGR/121030 | 4500000605 |
| 31.12.2014 | 2238236050 | Orange Slovensko a.s. | tel. hovory 05/2014 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 012/2014-HZ-2.0/V | |
| 31.12.2014 | 2237373575 | Orange Slovensko a.s. | tel.hovory 04/2014 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 012/2014-HZ-2.0/V | 4500020718 |
